篇一：物資采購方案

1. 行業背景

1.1. 電力企業集團物資采購現狀分析

近年來，隨著電力體制改革的深入開展，廠網分開，競價上網的全面實施，給電力企業帶來新的嚴峻考驗。伴隨電力企業集團物資管控力度的逐步加大，各集團搭建自主電子商務平臺對下屬電力企業物資采購進行統一管控，已成為各集團物資管理信息化工作的一項重要舉措。

目前五大電力集團除中電投外，均已搭建集團統一的電子商務平臺。集團層面統一規劃平臺建設，能夠降低分散建設的投入，提供平臺的集約化使用。一方面，集團下屬單位應用平臺，通過電子商務的方式（電子招標、電子詢價）以更開放的方式進行物資采購以降低采購成本；而集團總部則通過各下屬電廠的接口系統將整個物資采購及供應商管理狀況進行統計、匯總，以便對整個集團的應用狀況進行統一監控和管理。建設電子采購平臺是集團集約化管理的必然趨勢。

1.2. 晨礱基于采購管理的理解

采購管理是物資管理業務管控的重要環節，是物料成本，質量控制的核心流程。通過規范采購業務流程，有效銜接需求計劃，采購計劃，采購、供應商報價、庫存各個管理流程，根據不同物料采購需求選擇不同的采購方式和采購策略，通過高效、公開、公正、公平的采購方式執行采購業務、起草合同訂單、辦理付款申請，提高采購效率，降低采購成本。

采購管理的目標位規范企業的計劃、采購、合同編制和管理標準，監控執行情況，設定管理指標，進行考核調優，以達到流程的優化；根據采購業務的不同，合理的選擇采購方式和采購策略，更快捷的完成采購業務，提高采購業務的流轉效率，降低采購的直接成本和間接成本；實現采購業務流程的規范化，由事后監控采購業務轉變為全程即時監控，可以在事前、事中、事后即時的監控整個采購交易過程，從而減少采購風險，降低采購成本。

1.3. 集團需求分析

在我們多年為華能國際電力股份有限公司、浙江能源集團、國網能源開發有限公司等電力集團建設電子商務平臺的工作中發現，電子商務平臺建設不僅僅是軟件系統建設，而是基于各電力集團自身特點，為其量身定制適合的“集團版物資采購整體解決方案”。因此不能僅僅將目光盯在平臺系統的開發和建設上，很多電力集團在電子商務平臺推廣過程中未能取得預期的效果，很大程度上在于忽視了項目前期咨詢規劃，而且往往項目方也缺乏平臺運營經驗和專業運營團隊，而這些需要具有專業咨詢規劃、運營經驗的廠商提供協助。

電力企業集團要想達到既定目標，獲得較佳的效果，需要綜合考慮一個涵蓋從物資管理、物資采購流程規劃、平臺功能規劃、功能建設、實施、平臺運營全過程的方案建議，需要綜合考慮整個方案的投入和產出，考慮降低綜合使用成本，減少項目風險，有方法、有團隊、有階段、有流程的實現項目目標。

2. 方案概述

晨礱集團級物資采購整體解決方案旨在配合電力集團公司建立一套領先的集團級電子商務管理平臺。本套解決方案充分利用晨礱公司擁有的專業物資采購咨詢專家隊伍、國內領先的物資采購管理理念以及強大的技術支持團隊，結合晨礱公司在12年物資采購業務咨詢及實施過程中所積累的實戰經驗、并引入多家電力集團及電力企業的先進物資管理理念，尤其是國網能源開發有限公司、浙江能源集團電子采購平臺及華能電力股份有限公司電子商務平臺的物資管理規劃理念，幫助集團公司建設一個一體化的共享平臺，規范下屬電廠的物資采購管理的業務流程，降低采購成本，加強電力物資采購的統一管理能力，提高整個集團供應鏈的協作效率，增強集團物資管控力度，從而協助協助電力企業集團公司實現其企業采購績效的全面提升。

2.1. 方案適用范圍

大中型電力企業（集團）

2.2. 方案需求對象

晨礱集團級物資采購整體解決方案的市場需求對象主要針對向上游拓展的各類物資制造商，向下游拓展的各類大小發電廠和銜接上下游產業鏈的物流服務提供商。

3. 方案特點

3.1. 高附加值的物資采購整體解決方案咨詢服務

在電力行業電子商務解決方案領域，晨礱信息是全國最佳的解決方案提供商之一，晨礱信息在20XX年便開始幫助電力企業實現物資采購管理，并取得了良好的應用效果，得到了廣大電力企業用戶的一致認可及高度評價。與此同時，尤其值得重點提出的是晨礱信息多年來為眾多電力企業用戶提供的不僅僅是一套電子采購系統，更是一套具有高附加值的電子采購咨詢服務。晨礱公司多年一直堅持以滿足客戶精細化管理需求為己任，為客戶提供高效的標準化實施服務。

3.2. 集團級電子商務平臺開發經營豐富，自主研發能力強

晨礱科技依托強大的技術及電子商務服務團隊，已經成功為華能國際電力股份有限公司、浙江省能源集團有限公司、香港協鑫（控股）集團、國網能源開發有限公司、國網新源控股有限公司等多家大型電力企業集團定制化開發了統一的電子商務交易系統，從技術實力、實施經驗等各方面均領先于競爭對手。

晨礱公司依靠多年來從事電力行業的背景、先進的技術能力、優質的服務以及專業化的實施經驗，有絕對的實力出色的完成為大型企業/集團建立電子采購平臺項目。

3.3. 成功客戶市場占有率居同行業第一位

晨礱科技運營的晨礱采購網以專業的采購理念吸引了大量的會員，截止到目前，晨礱科技先后為全國80余家電力企業（集團）提供了電子采購解決方案，同時依托電力企業的成熟運營經驗，為汽車、化工、船泊制造、醫藥、機械制造等多個領域提供了電子采購平臺搭建及租用服務，平臺累計交易額已突破88.7億元人民幣，平臺擁有行業優質供應商7000余家，獲得了良好的社會效益。

在信息時代，電子商務為傳統企業提供了一個全新提升核心競爭力的機會，面對復雜多變的市場競爭環境，企業只有不斷的推進管理創新，才能在競爭中獲得優勢，在發展中求得生存。晨礱科技以滿足企業用戶精細化采購管理需求為目標，幫助客戶實現一站式采購，成為采購管理領域的領跑者。

4. 核心應用

4.1. 加強集團管控，實現集約化管理

電力集團物資采購整體解決方案，通過為用戶提供專業化、深入的物資采購咨詢服務，最終為其搭建集團自主電子商務平臺，并為其提供平臺運營服務。電子商務平臺建設基于互聯網與公司物資管控平臺進行數據同步，實現整個供應鏈中的采購交易的信息化、規范化，公司及下屬電廠所有采購交易訂單通過統一電子商務平臺和供應商進行交易互動，實現對集團物資采購交易業務流程集中管控。

加強物資集約化管理，按照集團統一部署，優化電廠組織體系和機構，推行物資統一管理；加強物資管理基礎建設，推進物資標準化工作，深化招標采購管理，強化物資應急體系建設。

4.2. 建設電子采購平臺能夠提高企業的綜合競爭力

（一）促進企業采購管理體制透明化

采購歷來是企業運作過程中比較敏感的環節，信息渠道的不暢通，使采購過程中往往潛藏著“暗箱操作”，而電子采購平臺使采購這一環節“陽光化”，供應商、報價時機甚至價格都不再成為某些采購人員的私密信息，使諸多重要采購信息在權限范圍內得以充分共享，有效地扼制了產生腐敗的可能性。

（二）推動電子商務技術在企業運用中的普及化

以大型企業的電子采購為動力，推動中小企業采購協同商務系統與華能電子商務平臺互聯互通，以加快中小企業電子商務應用的步伐等，促進產業鏈上下游企業資源共享，推進企業間的電子商務，提高企業群體的市場反應能力和綜合競爭力。

（三）幫助企業實現先進的管理思想與企業采購實踐的有機結合

戰略采購、B2B采購理念是當今世界上流行的物資采購思想，平臺協同商務系統積累了眾多企業物資管理經驗，體現了物資采購分段管理、崗位分設的專業化管理要求，將體現先進性，又具備行業特點的物資采購管理思想，結合物流管理、采購管理等先進的管理模式和體系，融入軟件產品中。

（四）有利于經營決策科學化

企業搭建電子商務平臺，可以為其創造利用現代化管理方法的良好環境。實現決策者在實時數據報送、歷史數據分析等方面獲得相關信息的完整性，為高層決策提供準確、及時的信息支持。

（五）提高采購效率，提升采購質量

通過對傳統采購流程和模式進行重新梳理和再造，采購部門的效率得到大幅提高，監控得到加強，管理成本和采購成本將得到不同程度的降低，管理職能提升，使采購數據成為公司資源，也使企業信息披露更為迅捷、公開、通暢，使企業在管理理念、管理手段、管理效率等方面均獲得了較大的收益，增進了公司內外部供應鏈的相互協作，從而提高采購效率，提升采購質量。

（六）人性化系統功能，深化物資管理業務應用

構建集團公司所屬電廠的物資、招投標管理平臺，建立電廠評標專家庫及供應商信息庫。實施大物資戰略，在統一規范的前提下，建立信息采集、統計、分析、查詢和監督的應用系統。通過信息化手段實現電力物資招標的公開、公平、公正，力求物資管理的規范化、標準化。整合現有資源，實現大宗電力物資的統一招標、統一采購、統一結算，逐步實現資金結算的電子商務化，建成物資采購的動態管理與監測分析系統，以便有效控制和降低采購成本，提高企業效益。

5. 典型客戶

5.1. 華能國際電子商務平臺案例介紹

（一）平臺搭建的管理思路

作為大型的發電集團的華能，包括數十家電廠，每年的物資采購規模巨大，但是，作為集團企業卻很難將整個集團的規模優勢充分發揮出來，集團內各電廠間也很難進行有效的物資調劑和協同儲備。華能通過在整個集團范圍內建設的電子商務平臺，一方面，各電廠利用平臺可以通過電子商務的方式（電子招標、電子詢價）以更開放的方式進行物資采購以降低采購成本，并通過電子商務平臺進行電廠間的有關庫存積壓、備件儲備等信息的協作；而集團總部，作為平臺的最高管理者，則通過電子商務平臺對整個集團的采購資源進行統一監控和管理。

華能國際電力股份有限公司依托晨礱科技強大的技術支持團隊，搭建居于國際一流技術的電子商務平臺。該平臺建設的指導思想本著全面落實科學發展觀，通過提升信息化水平，在華能國際企業文化的統領下積極開展電子商務應用，推進物資采購工作的管理創新，實現資源的優化配置和高效應用，優化供應鏈管理，提高企業市場反應能力和科學決策水平，提升企業核心競爭力。

（二）業務應用及相應的平臺功能

晨礱科技采取被多家世界500強企業成功應用的先進技術，為華能國際電力股份有限公司自主開發了華能國際電子商務平臺系統，該系統基于Oracle-Exchange系統進行建設，在實施中結合華能國際商務采購特點進行全面客戶化，融入大量創新因素。平臺建設具有全面商務管理功能的公司級動態信息交互平臺，實現招評標、各類采購、物資管理、合同管理、資產管理、供應商管理等多項功能，完善電子商務管理制度，降低成本、提高效率，打造具有華能特色的供應鏈管理體系，建設華能商務工作統一對外的專業電子門戶。

針對華能國際物資管理的總體規劃，從集團管理層面看，平臺建設分兩個平臺，內部的集中管控型平臺和外部的分散監控型平臺，同時兩個平臺完全集成、業務互動。

（三）電子商務平臺應用效果

1、獲科技管理創新成果一等獎

華能國際電子商務平臺于20XX年通過正式驗收；20XX年3月順利通過中國電力科學研究院信息安全研究所組織的安全測評，符合國家信息系統安全等級保護標準；20XX年7月在由中國電力企業聯合會組織的全國電力行業企業管理現代化成果評審中獲得一等獎。

2、集團應用效果

截止到20XX年12月，華能國際共有88家采購單位依托該平臺進行網上采購，僅20XX年一年，下屬各電廠通過平臺完成采購總額達12.8億元，平臺共采購物資12803項，采購金額普遍低于概預算或計劃估價。

4、供應商資源通過平臺得到有效整合：

一方面在平臺科學管理下，供應商動態維護注冊信息，積極參加平臺業務；另一方面采購方通過平臺可隨時了解到公司范圍內的供應商資源，查詢該供應商所有業務和評價情況，根據需要擇優選擇供應商開展業務。借助平臺強大的供應商服務功能，實現資源優化整合。

現代企業之間的競爭已經轉化為供應鏈之間的競爭。利用電子商務技術實施供應鏈管理，有效推動合作企業間業務流程融合和信息系統的互聯互通，提高雙方的市場反應能力和綜合競爭力，最終打造一條具有華能特色的供應鏈體系最終實現與合作供應商的合作共贏、共同發展。

5.2. 神華國能（神東電力）集團電子商務平臺案例

（一）平臺搭建的管理思路

神華國能集團是神華集團全資子公司，成立于20XX年4月，神華國能集團是神華集團煤電板塊主營業務單位之一，主要開發建設煤電一體化產業基地，配套發展煤炭開發、運輸、倉儲和配送業務。直接管理全資和控股子公司、分公司35家，公司注冊資金70億元，經營區域遍布全國15個省、市、自治區。

為了實現物資管理業務集中管控，神華國能（神東電力）集團（原國網能源開發有限公司）物資部于20XX年開始規劃物資信息化建設，截止至20XX年底，已經建設并推廣應用電子商務平臺、供應商管理系統、物資信息報送系統；正在開發競爭性談判，并升級物資信息報送系統。電子商務平臺目前已經覆蓋了集團處于運營期的全部12家單位。

（二）業務應用及相應的平臺功能

1.電子商務平臺

神華國能集團電子商務平臺自20XX年4月上線起至今已經運維了3年，目前共有12家單位應用網采，分別是大港電廠、秦電公司、焦作電廠、重慶電廠、府谷公司、神二電廠、白馬公司、王曲公司、河曲公司、蒙東公司、阜康公司、哈密公司，實現了運營期的單位在網采購。平臺功能以詢價、比價、合作成交功能為主，應用于各單位標準化物料的日常采購，并包含綜合查詢、異常詢價分析、審批流程管理、供應商管理、黑名單管理等功能，并與ERP開發了接口程序，實現了數據集成。

2.供應商管理

作為物資管理的一項重要內容，供應商管理包含供應商基本信息管理、預評估管理和供應商交易階段評估等功能，實現了供應商的數據整合、共享。20XX年至今進行了6批次的供應商審核和急用供應商的零星審核，目前通過審核的供應商合計1655家，并建立了供應商資質電子檔案庫，實現了對供應商的集中管控，并為建立合理的供應商評估體系奠定了良好基礎。所屬單位通過電子商務平臺，迅速擴大了本單位的供應商選擇范圍，競價更加充分，有助于降低采購成本。

3.物資信息報送

包括年度需求計劃上報及管理，招標批次計劃上報及管理，評標過程文件歸檔管理，合同執行管理，采購數據統計匯總分析及電子傳真等功能模塊。主要實現物資管理工作中，計劃、招標、合同及文檔管理日常工作的信息化，標準化，流程化，提高工作效率，提升物資集約化管理水平。

（三）電子商務平臺應用效果

電子商務平臺目前委托晨礱公司運營，包括協助會議宣貫培訓、制度建設、服務支持內容等。組建了專業的服務團隊，提供24小時客服熱線服務，商務、技術等服務。協助組織了四次宣貫會議和三次培訓會議，建立了匯報制度，并對往年電子商務平臺應用情況作出了總結。并結合各廠采購規范，編制《網絡采購規范》，使得電子商務平臺運維有據可依，有法可循。

20XX年4月至20XX年12月，神華國能電子商務平臺在近三年的應用過程中，共發布詢價12664筆，詢價產品條數達到77282條，中選產品總數為59237條， 成交金額約2.46億元，成交率達到76.65%；取得了良好的應用效果。

1、提高工作效率，降低誤差率

單位實施電子化采購后，基于統一的電子商務平臺，采購訂單可批量發布，自動接收供應商報價，由運營團隊發動供應商，進行交易促動，實現了采購工作的電子化，同時采購周期平均縮短了40％，同時使采購人員業務范圍擴大了2倍。不僅采購人員勞動強度大幅度降低，而且降低了手工操作的失誤，流程中數據差錯率降低了97%。切實降低了勞動強度，提高了工作效率。

2、智能分析，加強監督，輔助決策

通過對采購交易數據的實時匯總、多維度在線統計分析，支撐采購決策。將為建立采購交易流程管控體系提供客觀依據，有助于引入采購績效評估體系，貫徹采購戰略的執行。

3、進一步規范了供應商管理

傳統的供應商審核往往依據供應商傳真版的資質文件，模糊不清且效率不高，由于地域、管理方式的差異，伴隨公司本部統一供應商認證工作的開展，這一情況全面改觀。依據統一的標準進行了供應商認證、分級工作，并建立了供應商資質電子檔案庫。更重要的是整合了所屬單位的詢價業務的供應商資源，實現了對供應商的集中管控。并為建立合理的供應商評估體系奠定了良好基礎。所屬單位通過電子商務平臺，迅速擴大了本單位的供應商選擇范圍，競價更加充分。

4、深入貫徹物資集約化理念

信息系統中蘊含的是企業的管理理念，通過公司項目實施過程中多次的集中和現場培訓，采購人員信息化水平得到提升。通過該項目的實施宣貫了公司管理模式、管理目標，帶來了協同作業的思維方式，實現了物資采購理念的轉變，為實現物資集約化管理奠定了基礎。


篇二：物資采購方案

為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，使中心物資采購制度化，結合本中心實際，制定本辦法。中心所有物資的采購均依本采購管理辦法執行。

一、物資采購員由中心指定專人負責。各使用部門應根據現有物資的供應能力和工作任務，提出物資購置計劃，采購計劃經主任審批后由指定的人員實施采購。

二、物資采購一般應由兩人組成采購小組，采購小組由采購員和使用部門負責人組成，使用部門負責人負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。

三、采購物資本著公平、公正、公開的原則，必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選購。真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。

四、使用部門在采購前應對所需物資提出詳細技術要求。物資到貨后，應按照技術要求及有關規定驗收。驗收后發現有問題，應及時處理質量和其他有關問題，避免經濟上不應有的損失。如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。

五、物資采購后須先進入中心庫房，物資的驗收、保管及使用發放嚴格按《物業管理中心倉庫管理制度》和《庫房管理員崗位職責》有關規定執行。

六、固定資產報廢應按照規定的年限執行，庫房管理員根據相關規定確認固定資產的報廢。報廢后的固定資產由中心按有關規定處理。

七、違反本采購管理辦法規定，未給中心造成損失的，限期整改；造成損失的，報中心辦公會議作出紀律處分。


篇三：物資采購方案

一、通則

（一）適用范圍

項目部生產性材料、固定資產、高值周轉材等；對外分包的包工包料類材料

采購不適合本辦法。

（二）材料種類

1、從采購環節分工及執行主體來說分為如下三類

（1）種類和定義

種類

定義

公司采購

公司確定供應商，公司簽訂合同，公司采購，公司付款

公司選定

公司確定供應商，公司簽訂合同，項目采購，項目付款          

項目采購

項目確定供應商，項目簽訂合同（公司參與合同會簽），項目采購，項目付款     

（2）材料分類流程

a、在每一項目開工前由公司采購部門起草《項目材料分類清單》，成本管理部門、工程管理部門、綜合部門審核，報總經理審批確定，清單以外材料視同項目采購。

B、生效后的《項目材料分類清單》由綜合部門頒布，并抄送成本管理部門、財務部門、采購部門、工程管理部門及相關項目部。

2、從材料的采招周期來說，分以下兩類。

種類

定義

年度材料

為公司常年使用的物料，通過年度的招投標確定若干常年合作的供應商后可解決材料的供應問題

項目材料

圍繞項目施工所使用的物料，其供應商以項目的起止為合作周期

（三）以下所說材料采購須遵循原則

1、因客觀原因，對采購單價在1萬元以上而不能訂立合同的材料采購，按“零星采購”流程辦理審批，并嚴格履行比價（綜合對比）手續。

2、每宗采購，必須按規范填寫《申購單》，嚴禁先采購后補申購，或申購未經審批直接采購等現象，由公司財務部門或各項目成本會計把關監督每宗申購都有對應的申購單。

3、項目采購部門需及時更新并查看各項材料的已入庫數量，根據入庫量與合同總量的對比，正確選擇審批流程，同時對超合同金額的采購及時重新簽署合同或補充協議，避免合同外申購，對采購額超出合同額1萬元以上（含一萬元），或供貨量、價款須超出合同暫定總價的1%的，超出部分必須簽訂補充協議，否則，相關材料款不得準予結算或報銷。

4、對需現購的材料如其借資額在申購的審批范圍內，采購部門可憑經審批的《申購單》直接辦理借資。

（四）附則

1、本辦法由公司綜合部門負責解釋，經公司總經理簽字生效。

2、本辦法自頒布之日起執行。

二、公司采購類材料采購流程

（一）職責分工

1、公司采購部門

負責匯集局部《公司采購類》的計劃、申購提起、采購實施、結合庫存量審核數量合理性，臺賬建立等工作。

2、工程管理部門

負責審核項目提交的月度材料計劃及“公司采購類”《材料（設備）申購單》（以下簡稱《申購單》）的必要性與合理性，項目工程師負責組織材料進場的驗收工作。

3、成本管理部門

負責“公司采購類”材料的計劃、《申購單》的審定工作。主要審核計劃及申購是否超出目標成本等。

4、綜合部門

根據需要選擇性參與或檢查材料的申購及進場驗收工作流程，負責收集相關部門對于制度流程的修改意見，并對相關工作流程進行修訂。

5、項目部

編制《月份材料需用計劃表》，并如期提交，同時，負責材料進場驗收工作。

6、驗收小組

驗收小組是材料驗收工作的執行機構。小組成員至少包括：項目工程師、項目采購部門、項目倉庫等，公司采購部門、工程管理部門等根據材料情況參與工程材料的入場驗收。

（二）計劃的填報

1、計劃周期為30天（月），從當月的26日——次月的25日有效，只針對年度材料編制，項目材料直接填報申購即可。

2、需用計劃的填報及審批

（1）編制計劃：由項目部生產部門主導編制，注明物料名稱、具體規格、技術參數要求、具體到位時間、當月分批使用量及使用部位等，公司采購部門補充單價、總價、下單時間等。

（2）審批流程

審批環節

審批內容

倉庫、預算部門、

生產經理、項目經理

審核計劃材料的必要性、數量的合理性及是否符合工程進度要求

工程管理部門

審核計劃材料的必要性、數量的合理性及是否符合工程進度要求

公司采購部門

審核價格的合理性

成本管理部門

審核價格的合理性及是否超出項目的目標成本

3、采購計劃的編制

公司采購部門根據各項目提交的需用計劃匯編《月度采購計劃》，經公司采購部門確認后按材料種類分配采購任務。

（三）材料申購

1、對年度材料

《申購單》由公司采購部門根據采購計劃發起，經公司總經理審批后訂購。

2、對項目材料和未報計劃的年度材料

《申購單》由項目部生產部根據《物料采購前置表》提前發起，經建筑項目部預算部門、倉庫、生產經理、項目經理審核后，送公司采購部門、成本管理部門、工程管理部門審核，報公司總經理審批。

3、《申購單》由公司采購部門歸檔，對固定資產和高值周轉材還需抄送公司財務部門、工程管理部門。

4、公司采購材料進場驗收

（1）材料進場前知會

由公司采購部門根據供應商到貨時間提前一天通知項目工程部門，由其組織驗收小組進行驗收。驗收小組由項目工程部門、項目采購部門、監理單位及項目經理指定的相關人員共同組成。公司采購部門、工程管理部門根據工程需要參與或監督材料驗收過程。

（2）驗收

驗收小組隨機抽取進場材料（設備）進行驗收（如有材料樣板的材料進場驗收，除按照以下內容執行外，還須按材料樣板封存驗收的相關管理規定進行對板驗收），材料驗收主要檢查以下幾個方面：

a、檢查進場材料（設備）的品牌是否符合合同及《申購單》的要求。

b、檢查進場材料（設備）的色澤、材質（指材料）、外觀等是否符合設計及合同要求。

c、檢查進場材料（設備）的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。

d、檢查進場材料（設備）是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及合同要求達到的標準。

e、檢查進場材料（設備）合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

f、檢查進場材料（設備）的產品保護措施是否到位。

（3）材料驗收合格后，驗收小組成員共同在《送貨單》和《入庫單》簽字確認，項目采購部門辦理已驗收材料的入庫手續。

（4）材料檢驗

對于必須經過檢測才能使用的材料（設備），可委托工程所在地政府部門認可的檢測機構進行檢驗，費用由供應商承擔。檢測結果不合格的材料，凡未采購的停止采購，凡已采購運到現場的，應立即由供應商運出現場，由此造成的全部材料采購費用，由供應商承擔。

（5）對關鍵建材（設備）的關鍵生產加工過程，工程管理部門可委派專門人員對其過程進行現場跟蹤監督。

（6）材料供應商提供的材料與合同或《申購單》不符的，按下列情況分別處理：

a、材料送貨單價與合同或《申購單》不符，由供應商承擔所有差價。

b、材料的種類、規格、型號、質量等級與合同或《申購單》不符，建筑項目部嚴禁該批材料進場，并要求供應商清運出施工現場，并向公司采購部門及工程管理部門匯報。

c、到貨地點與合同或《申購單》不符，供應商負責倒運到約定地點。

d、供應數量少于或多于《申購單》的約定數量時，項目倉庫需請示項目經理及公司采購部門，經同意后可準許該批材料入庫。同時，根據公司采購部門的指令，要求供應商把貨物補齊。如公司采購部門不同意本批材料入庫，供應商負責將多余部分或本批次的全部材料運出施工現場。

e、供應時間早于約定時間，供應商承擔因此發生的保管費用和保管風險。

f、因以上原因或遲于約定時間供應而導致的追加合同價款，由供應商承擔。對由于材料供應發生延誤導致工期相應順延，由供應商賠償公司由此造成的損失。

g、重新運送的材料經驗收或已入庫材料經現場實體使用過程中仍發現有與合同或《申購單》的規格、質量等級不符的情況，供應商還應承擔重新采購及返工的追加合同價款。

【注】以上處理意見建議公司采購部門及成本管理部門納入材料供應合同條款中。

三、公司選定類材料采購流程

（一）職責分工

1、驗收小組

驗收小組是材料驗收工作的執行機構。小組成員至少包括：項目工程師、項目采購部門、項目倉庫等，公司采購部門、工程管理部門根據材料情況參與工程材料的如場驗收。

2、項目采購部門

負責“公司選定類”材料申購的提起、采購實施、臺賬建立等工作，并參與材料的進場驗收。

3、項目預算部門

審核“公司選定類”材料采購申請，著重審核材料申購是否符合合同要求，是否超出目標成本。

4、生產經理

審核材料申購的必要性及數量的合理性，并向項目經理提出實際采購數量的建議。

5、項目經理

根據權限審核或審批材料采購申請。

6、成本管理部門

審核單宗超5萬元的“公司選定類”材料申購，主要從該項目資金分配情況及目標成本等方面審核。

7、工程管理中心

審核單宗超5萬元的“公司選定類”材料申購，主要審核該宗申購的必要性及數量的合理性。并根據材料性能或其它部門的需要，參與相關材料的進場驗收工作。

8、綜合部門

根據需要選擇性參與或檢查材料的申購及進場驗收工作流程，負責收集相關部門對于制度流程的修改意見，，并對相關工作流程提出修訂。

（二）辦理申購

1、發起申購

公司選定類材料，由項目部生產部根據《物料采購前置表》提前發起《申購單》，應詳細注明物品名稱、規格/型號、單位、數量、需使用日期、存貨編碼等信息，由項目采購部門采購工程師補充單價、總價、下單時間等。

2.申購審批

種類

審批環節

公司選定

5萬元以下/宗

項目采購部門、預算部門、生產經理、項目經理

5萬元以上/宗

生產經理、項目經理、公司采購部門、工程管理部門、成本管理部門

【注】在三個工作日內，對同一種類產品的申購，無論規格型號是否相同，視同為“同一宗申購”。

3、《申購單》送項目采購部門存檔，同時抄送項目部、項目預算部門、項目財務部門等部門備案，對固定資產和高值周轉材料還需抄送集團財務部門、工程管理部門。

4、審核要點

a、項目預算部門：審核材料的申購數量、價格是否符合合同要求，是否超出合同總量或總額，是否滿足目標成本的要求等。

b、生產經理：審核材料采購的必要性，同時審核材料采購數量能否滿足現場工程需要，并向項目經理提出實際申購數量的建議。

（三）集團選定類材料進場驗收

 同“公司采購材料進場驗收”

四、項目采購類材料采購流程

（一）職責分工

1、驗收小組

驗收小組是材料驗收工作的執行機構。小組成員至少包括：項目工程師、項目采購部、項目倉庫等，公司采購部門、工程管理門、產品設計部門根據材料情況參與工程材料的入場驗收。

2、項目采購部門

負責“項目采購類”材料采購的申請、采購實施、臺賬建立等工作，并參與材料的進場驗收。

3、項目預算部門

負責建立“零星采購類”材料的采購臺賬，審核“項目采購類”材料采購申請。建立著重審核材料申購是否符合合同要求，是否超出目標成本，零星采購是否超出項目審批的權限等。

4、生產經理

審核材料申購的必要性及數量的合理性，并向項目經理提出實際采購數量的建議。

5、項目經理

根據權限審核或審批材料采購申請。

6、公司采購部門

審核超建筑項目部審批權限的“零星采購”申請，著重審核材料的價格及需用數量是否合理。

7、成本管理部門

審核超項目部審批權限的“零星采購”申請，主要從該項目資金分配情況及目標成本等方面審核。

8、工程管理部門

審核超項目部審批權限的“零星采購”申請，主要審核該宗申購的必要性及數量的合理性。并根據材料性能或其它部門的需要，參與相關材料的進場驗收工作。

9、綜合部門

根據需要選擇性參與或檢查材料的申購及進場驗收工作流程，負責收集相關部門對于制度流程的修改意見，，并對相關工作流程提出修訂。

（二）辦理申購

1、發起申購

項目采購類材料，由項目部生產部根據《物料采購前置表》提前發起《申購單》，應詳細注明物品名稱、規格/型號、單位、數量、需使用日期、存貨編碼等信息，由項目采購部采購工程師補充單價、總價、下單時間等。

2、申購審批

種類

審批環節

項目采購

合同采購

項目采購部門、項目預算部門、生產經理、項目經理

零星采購

3千元以下（含）/宗

項目采購部、項目預算部、生產經理、項目經理

3千元以上/宗

同上、公司采購部門、成本管理部門、工程管理部門

【注】在三個工作日內，對同一種類產品的申購，無論規格型號是否相同，視同為“同一宗申購“。

3、經審批的《申購單》送項目采購部門、項目倉庫、項目預算部門、項目財務部門等部門，對固定資產和高值周轉材的，還要抄送公司工程管理部門和財務部門。

（三）零星采購材料申請審批流程

1、材料詢價

a、無預定供應商的材料

由項目采購部尋找三家或以上的供應商進行比價（綜合對比），填寫《比價單》并建議供應商。若因特殊原因需免比價的，填寫《免比價單》，與《申購單》一并送項目預算部門審核。

b、已有預定供應商的材料

對預先已確定供應商的物品，由采購部在固定的供應商間詢價后，填寫《比價單》并建議供應商。若只有一個供應商或其他原因需免比價的，填寫《免比價單》，，與《申購單》一并送項目預算部門審核。( )

2、生產經理：審核本次申購的必要性及數量的合理性，并向項目經理提出實際申購數量的建議。

3、項目經理：除審核材料的實際需用量外，須從項目的工程節點要求及工程月度進度款的申請、使用情況等方面考慮材料采購數量。

（四）項目采購類材料進場驗收

同“公司采購材料進場驗收”


篇四：物資采購方案

第一條 物質采購前要呈報專題立項報告審批,經總務處領導審批后,由部門經辦人員填寫<外購物資申報單>，填明所購物資的品名、規格、數量、價格、供貨單位名稱、地址、聯系電話及經辦人員的姓名和電話。

第二條 申報單首先由部門負責人審核簽字后，報主管院長審批。

第三條 采購的物資由經辦人員按照批準的計劃進行，經辦人員對物資的數量和質量負責。

第四條 采購物資的合法原始票據由經手人（采購員）、驗收人（保管員）簽字，此后填寫支款憑條，并附原始票據和有關批件，報領導審批。

第五條 用學校資金購進的財產物資由經辦人負責將合法的原始票據（固定資產需到資產辦辦理固定資產驗收手續）進行復印，保管員驗收入庫后，再由經辦人將復印原始票據、保管員入庫驗收單一并交財務部建立學校購置固定資產、低值易耗品等會計賬務。

第六條 購進或調撥的財產物資，由收貨保管員填寫入庫驗收單。一切物資入庫時，必須在規定時間辦理驗收入庫手續。包括檢查驗收財產物資的數量、質量、規格、型號等。保管員認真做好記錄收、發貨單位、時間、編號、品名、單位、數量、價格和金額，經辦人（采購員）和保管員均應在入庫驗收單上簽章；經手人再將手續完備的發票、入庫驗收單連同在支款憑條，由分管領導審批后，再交會計復核、簽章，方可報銷。入庫的物資設備說明書資料不齊全或質量、數量、規格不符合時，不得辦理入庫手續，由采購人員負責與供貨單位聯系處理。

第七條 按零售價購進的庫存商品采用零售價進行核算，其他存貨均按照進貨實際成本計價核算，調撥物資按進價乘以差價率的調撥價進行核算。

第八條 領用或發出存貨采用先進先出法計算確定實際成本。

第九條 領用或調撥物資由發貨方保管人員根據訂貨單填制領貨單或調撥單（含物資配送中心的銷售調撥單），發貨人和領貨人均在領貨單或調撥單上簽字，方為有效記賬憑據。

第十條 領用或調撥單據由收貨方保管員驗收記賬后，及時將單據傳遞給核算員（明確傳遞手續）建賬。

第十一條 核算員每周一將手續完備的入庫或出庫憑據交財務部進行核算。并根據審查無誤的“入庫驗收單”、“調撥物資單”、“材料消耗匯總月報表”、“退貨單”等正確計算確定各部門當月實際成本。每月27日前將各部門經營情況收支月報表及時報送財務部主管會計，以便及時反映、記錄當月會計事項。

第十二條 實行定期盤存制度.存貨每月盤點一次，每月逢二十五日為盤存結帳及結帳日（休息日順推）；固定資產年終盤存一次。保管員若發現盤盈或盤虧，應及時查明原因、分清責任，及時填寫盤存報告單；保管員及負責人均應在盤存報告單上簽字。

第十三條 倉庫保管要做到三清、兩齊、四號定位和九不。三清：規格清、材質清、數量清；兩齊：庫容整齊、擺放整齊是；四號定位：按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放；九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不爆。

第十四條 認真貫徹執行總務各項規章制度，遵守紀律，恪守崗位職責，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害集體利益。

第十五 庫存物資必須按國家及專業規定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物必須每季度一報。經財務監管部門查看、審核報總負責人審批后方可作報廢處理，財務部做出處理。如有損耗、查明原因寫出報告，經分管領導審批后做財務處理。

第十六條 嚴格執行倉庫管理制度，無關人員不準進入庫房，庫內禁止煙火。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節輕重給予嚴肅處理。

第十七條 物資出入庫必須清點數量，做到賬物相符。采取必要的措施保證庫存物資不得出現損壞、變質等現象。

第十八條 工作中如遇管理辦法未明確的事項時，要及時上報，不得自作主張，自行處理。因自作主張造成損失的，由行為人負全部責任。

第十九條 學校的物資管理工作實行嚴格的責任追究制。


篇五：物資采購方案

施工組織設計 施工現場管理制度 施工項目成本控制方法 道路施工組織設計 綠化養護承包合同 東海龍開元小區綠化工程 某住宅小區綠化養護管理 某公司住宅樓基坑開挖施 城市綠化工程施工及驗收 施工現場管理制度

1  目的和適用范圍
    
為了對采購的工程物資質量進行有效控制，防止不合格產品流入施工現場，影響工程質量，特制定本辦法。
    
本辦法適用于工程物資、周轉性材料及施工機械和零配件的采購。

2  職責

2.1  物資公司負責主要材料、建筑材料、設備性材料、焊接材料、機電產品、輔助材料、門窗等建筑構件和非標準構件的加工采購全過程的管理。

2.2  項目部相關部門和專業公司協助物資采購。

3  管理內容

3.1  采購計劃的編制

3.1.1  采購計劃的編制依據是施工圖紙、設計清冊等技術資料和項目部施工月計劃及經批準的專業公司用料申請。

3.1.2  根據對工程質量影響的程度，采購物資的控制分為A、B、C、D四類（如附表）

3.1.3  采購計劃的編制內容：名稱、規格型號、材質、單位、數量、驗收標準、交貨狀態和日期等。

3.1.4  采購計劃依上級要求和供貨周期分年度、月計劃和工程急需物資的采購計劃。

3.1.5  采購計劃必須經物資公司領導審核并經項目部主管領導批準。

3.2  采購計劃的實施

3.2.1  供方的選定按《采購控制程序》執行。

3.2.2  訂購合同的簽訂內容除包括采購計劃所列內容外，在合同中還應明確：

a) 質量保證規定（如提交檢驗/試驗數據）

b) 質量驗證方法和地點的規定。

c) 解決質量爭端的規定和處理質量事宜的聯系渠道（人）。

3.3  質量記錄

3.3.1  隨貨提交的材質單、合格證、說明書（圖紙）、裝箱單、產品標識記錄均作為采購物資驗證的內容。以上資料與驗證記錄一并由物資公司（采購部門）留存、備查。作為評價供方質量趨勢和達到追溯的目的的依據。

3.3.2  所有的質量證明材料必須齊全有效。

4  相關文件
   
QB 512-63-00——《采購控制程序》

5  記錄　
    
采購計劃
    
驗證記錄